Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000610
Monto de la Factura
₲ 44.175.000
Nro. Solicitud de Transferencia
8082
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2025
Fecha de la Transferencia
12-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.171.100
Retención DNCP
₲ 154.211
Retención IVA
₲ 1.204.773
Retención Renta
₲ 1.606.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80091967-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-243962
Monto Contrato
₲ 54.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.561.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.561.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450488
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles y Materiales Medico-Quirúrgico y de Laboratorio para la DISERSANFA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5