Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002499
Monto de la Factura
₲ 2.851.900
Nro. Solicitud de Transferencia
195106
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2025
Fecha de la Transferencia
29-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.763.750
Retención DNCP
₲ 10.371
Retención IVA
₲ 77.779
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-249540
Monto Contrato
₲ 516.340.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 412.160.410
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 412.160.410
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453053
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5