Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002202
Monto de la Factura
₲ 23.876.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112386
Fecha Solicitud de Transferencia
19-08-2025
Fecha de la Transferencia
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.538.034
Retención DNCP
₲ 87.318
Retención IVA
₲ 341.086
Retención Renta
₲ 909.562
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-249540
Monto Contrato
₲ 516.340.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 413.200.729
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 413.200.729
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453053
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5