Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002744
Monto de la Factura
₲ 2.196.600
Nro. Solicitud de Transferencia
2508
Fecha Solicitud de Transferencia
23-01-2026
Fecha de la Transferencia
02-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.049.149
Retención DNCP
₲ 7.668
Retención IVA
₲ 59.907
Retención Renta
₲ 79.876
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-249540
Monto Contrato
₲ 516.340.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 412.160.410
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 412.160.410
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453053
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5