Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000669
Monto de la Factura
₲ 86.323.898
Nro. Solicitud de Transferencia
93384
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2024
Fecha de la Transferencia
15-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.746.469
Retención DNCP
₲ 305.752
Retención IVA
₲ 2.010.327
Retención Renta
₲ 3.184.912
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-238218
Monto Contrato
₲ 746.146.845
Total Pagado por el Contrato
₲ 696.017.186
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 696.017.186
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438444
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÒN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y ANIMALES (AD REFERENDUM 2024).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2