Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000654
Monto de la Factura
₲ 57.765.511
Nro. Solicitud de Transferencia
92657
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2024
Fecha de la Transferencia
15-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.837.456
Retención DNCP
₲ 201.654
Retención IVA
₲ 1.575.423
Retención Renta
₲ 2.100.564
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-238218
Monto Contrato
₲ 746.146.845
Total Pagado por el Contrato
₲ 696.017.186
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 696.017.186
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438444
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÒN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y ANIMALES (AD REFERENDUM 2024).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2