Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000813
Monto de la Factura
₲ 47.518.500
Nro. Solicitud de Transferencia
57529
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
13-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.287.243
Retención DNCP
₲ 165.883
Retención IVA
₲ 1.295.959
Retención Renta
₲ 1.727.945
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLADIS NORMAN DIANA PIZURNO DE VARGAS
RUC
326989-2
Número de Contrato
17/2024
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-238296
Monto Contrato
₲ 134.265.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.125.407
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.125.407
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437691
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS PARA LA DISERINTE-AD REFERÉNDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5