Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000815
Monto de la Factura
₲ 35.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75043
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2024
Fecha de la Transferencia
17-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.132.600
Retención DNCP
₲ 124.102
Retención IVA
₲ 969.545
Retención Renta
₲ 1.292.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLADIS NORMAN DIANA PIZURNO DE VARGAS
RUC
326989-2
Número de Contrato
17/2024
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-238296
Monto Contrato
₲ 134.265.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.125.407
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.125.407
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437691
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS PARA LA DISERINTE-AD REFERÉNDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5