Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000823
Monto de la Factura
₲ 12.936.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93140
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2024
Fecha de la Transferencia
15-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.056.352
Retención DNCP
₲ 45.158
Retención IVA
₲ 352.800
Retención Renta
₲ 470.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLADIS NORMAN DIANA PIZURNO DE VARGAS
RUC
326989-2
Número de Contrato
17/2024
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-238296
Monto Contrato
₲ 134.265.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.125.407
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.125.407
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437691
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS PARA LA DISERINTE-AD REFERÉNDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5