Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003258
Monto de la Factura
₲ 13.388.440
Nro. Solicitud de Transferencia
21622
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
13-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.620.512
Retención DNCP
₲ 48.699
Retención IVA
₲ 211.952
Retención Renta
₲ 507.277
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-249546
Monto Contrato
₲ 3.916.052.791
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.655.074.821
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.655.074.821
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453053
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5