Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000231
Monto de la Factura
₲ 250.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
218750
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 233.186.401
Retención DNCP
₲ 873.425
Retención IVA
₲ 6.823.636
Retención Renta
₲ 9.098.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOHN FELICIANO OSORIO TORRES
RUC
2030261-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-248141
Monto Contrato
₲ 356.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 331.934.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 331.934.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445602
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION Y EQUIPOS DE OFICINAS VARIAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1