Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000226
Monto de la Factura
₲ 99.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
216551
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.060.200
Retención DNCP
₲ 348.567
Retención IVA
₲ 2.723.182
Retención Renta
₲ 3.630.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOHN FELICIANO OSORIO TORRES
RUC
2030261-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-248141
Monto Contrato
₲ 356.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 328.856.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 328.856.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445602
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION Y EQUIPOS DE OFICINAS VARIAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1