Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008805
Monto de la Factura
₲ 3.162.500
Nro. Solicitud de Transferencia
114946
Fecha Solicitud de Transferencia
21-08-2025
Fecha de la Transferencia
10-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.962.324
Retención DNCP
₲ 11.222
Retención IVA
₲ 72.062
Retención Renta
₲ 116.892
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-243874
Monto Contrato
₲ 1.149.100.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 996.385.585
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 996.385.585
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443576
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS BASE AÉREA ÑU GUAZU - PLURIANUAL 2024-2025
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4