Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000062
Monto de la Factura
₲ 2.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73750
Fecha Solicitud de Transferencia
09-06-2025
Fecha de la Transferencia
19-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.519.636
Retención DNCP
₲ 9.455
Retención IVA
₲ 70.909
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80011068-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-247492
Monto Contrato
₲ 2.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.519.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.519.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452905
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Médicos Varios para la DISERSANFA - AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5