Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004527
Monto de la Factura
₲ 49.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91258
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2024
Fecha de la Transferencia
15-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.134.000
Retención DNCP
₲ 172.800
Retención IVA
₲ 1.350.000
Retención Renta
₲ 1.800.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARQUIN S.R.L.
RUC
80000410-8
Número de Contrato
18/2024
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-238304
Monto Contrato
₲ 1.307.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 674.674.799
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 674.674.799
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437691
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS PARA LA DISERINTE-AD REFERÉNDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5