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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002699
Monto de la Factura
₲ 16.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
8005
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2025
Fecha de la Transferencia
12-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.378.000

Retención DNCP
₲ 57.600
Retención IVA
₲ 450.000
Retención Renta
₲ 600.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-243961
Monto Contrato
₲ 16.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.378.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.378.000

Datos de la Licitación

ID de Licitación
450488
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles y Materiales Medico-Quirúrgico y de Laboratorio para la DISERSANFA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5