Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002098
Monto de la Factura
₲ 2.534.953.976
Nro. Solicitud de Transferencia
137054
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2025
Fecha de la Transferencia
02-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.364.789.429
Retención DNCP
₲ 8.849.294
Retención IVA
₲ 69.135.108
Retención Renta
₲ 92.180.145
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AERO CENTRO S.A.
RUC
80014935-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-242729
Monto Contrato
₲ 4.772.197.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.451.020.155
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.451.020.155
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451975
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE OVERHAUL DE MOTOR PARA AERONAVES C-208B GRAND CARAVAN MATRÍCULA FAP0251 – PLURIANUAL 2024/2025
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4