Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008860
Monto de la Factura
₲ 13.664.400
Nro. Solicitud de Transferencia
112380
Fecha Solicitud de Transferencia
19-08-2025
Fecha de la Transferencia
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.898.672
Retención DNCP
₲ 49.973
Retención IVA
₲ 195.206
Retención Renta
₲ 520.549
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-249542
Monto Contrato
₲ 789.554.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 714.696.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 714.696.510
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453053
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5