Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008289
Monto de la Factura
₲ 3.013.010
Nro. Solicitud de Transferencia
37341
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2025
Fecha de la Transferencia
11-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.844.167
Retención DNCP
₲ 11.019
Retención IVA
₲ 43.043
Retención Renta
₲ 114.781
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-249542
Monto Contrato
₲ 789.554.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 742.337.305
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 742.337.305
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453053
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5