Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008764
Monto de la Factura
₲ 35.484.960
Nro. Solicitud de Transferencia
131560
Fecha Solicitud de Transferencia
19-09-2025
Fecha de la Transferencia
30-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.496.450
Retención DNCP
₲ 129.774
Retención IVA
₲ 506.928
Retención Renta
₲ 1.351.808
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-249542
Monto Contrato
₲ 789.554.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 714.696.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 714.696.510
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453053
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5