Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002335
Monto de la Factura
₲ 3.587.500
Nro. Solicitud de Transferencia
114186
Fecha Solicitud de Transferencia
21-08-2025
Fecha de la Transferencia
10-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.346.680
Retención DNCP
₲ 12.524
Retención IVA
₲ 97.841
Retención Renta
₲ 130.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-243875
Monto Contrato
₲ 187.715.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.924.981
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.924.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443576
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS BASE AÉREA ÑU GUAZU - PLURIANUAL 2024-2025
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4