Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002636
Monto de la Factura
₲ 33.365.000
Nro. Solicitud de Transferencia
194071
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2025
Fecha de la Transferencia
29-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.125.298
Retención DNCP
₲ 116.474
Retención IVA
₲ 909.955
Retención Renta
₲ 1.213.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-243875
Monto Contrato
₲ 187.715.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.236.608
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 175.236.608
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443576
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS BASE AÉREA ÑU GUAZU - PLURIANUAL 2024-2025
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4