Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001165
Monto de la Factura
₲ 16.440.600
Nro. Solicitud de Transferencia
2514
Fecha Solicitud de Transferencia
23-01-2026
Fecha de la Transferencia
02-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.754.165
Retención DNCP
₲ 60.126
Retención IVA
Retención Renta
₲ 626.309
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-249544
Monto Contrato
₲ 6.763.013.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.390.773.985
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.390.773.985
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453053
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5