Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001058
Monto de la Factura
₲ 277.458.500
Nro. Solicitud de Transferencia
73061
Fecha Solicitud de Transferencia
06-06-2025
Fecha de la Transferencia
23-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 261.910.254
Retención DNCP
₲ 1.014.705
Retención IVA
₲ 3.963.693
Retención Renta
₲ 10.569.848
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-249544
Monto Contrato
₲ 6.763.013.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.390.773.985
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.390.773.985
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453053
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5