Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000561
Monto de la Factura
₲ 180.061.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91248
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2024
Fecha de la Transferencia
15-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 167.816.851
Retención DNCP
₲ 628.577
Retención IVA
₲ 4.910.755
Retención Renta
₲ 6.547.673
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
21/2024
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-238297
Monto Contrato
₲ 1.139.096.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 604.607.972
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 604.607.972
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437691
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS PARA LA DISERINTE-AD REFERÉNDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5