Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002044
Monto de la Factura
₲ 44.438.380
Nro. Solicitud de Transferencia
75102
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2024
Fecha de la Transferencia
17-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.416.571
Retención DNCP
₲ 155.130
Retención IVA
₲ 1.211.956
Retención Renta
₲ 1.615.941
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
15/2024
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-238292
Monto Contrato
₲ 174.087.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.640.371
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.640.371
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437691
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS PARA LA DISERINTE-AD REFERÉNDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5