Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002000
Monto de la Factura
₲ 87.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57605
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
13-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.223.800
Retención DNCP
₲ 304.233
Retención IVA
₲ 2.376.818
Retención Renta
₲ 3.169.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
15/2024
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-238292
Monto Contrato
₲ 174.087.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.640.371
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.640.371
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437691
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS PARA LA DISERINTE-AD REFERÉNDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5