Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0006703
Monto de la Factura
₲ 16.413.400
Nro. Solicitud de Transferencia
199471
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2021
Fecha de la Transferencia
12-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.445.755
Retención DNCP
₲ 57.895
Retención IVA
₲ 447.638
Retención Renta
₲ 447.638
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUGAL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80064165-5
Número de Contrato
139/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-203909
Monto Contrato
₲ 121.291.833
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.139.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.139.780
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391139
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN INSUMOS PARA CERTIFICADO DE ANTECEDENTES POLICIALES, CARNET PORTACIÓN DE ARMAS Y CREDENCIALES E IMPRESIONES VARIAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional