Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006522
Monto de la Factura
₲ 12.474.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143364
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2021
Fecha de la Transferencia
02-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.738.601
Retención DNCP
₲ 43.999
Retención IVA
₲ 340.200
Retención Renta
₲ 340.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUGAL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80064165-5
Número de Contrato
139/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-203909
Monto Contrato
₲ 121.291.833
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.139.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.139.780
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391139
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN INSUMOS PARA CERTIFICADO DE ANTECEDENTES POLICIALES, CARNET PORTACIÓN DE ARMAS Y CREDENCIALES E IMPRESIONES VARIAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional