Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002011
Monto de la Factura
₲ 35.113.500
Nro. Solicitud de Transferencia
140499
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2021
Fecha de la Transferencia
11-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.043.399
Retención DNCP
₲ 123.855
Retención IVA
₲ 957.641
Retención Renta
₲ 957.641
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
116/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-201899
Monto Contrato
₲ 1.534.145.246
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.443.743.327
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.443.743.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398353
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 09 ID 392809 - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional