Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0407917
Monto de la Factura
₲ 80.888.800
Nro. Solicitud de Transferencia
54692
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2022
Fecha de la Transferencia
05-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.204.062
Retención DNCP
₲ 298.905
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.311.109
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
227/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-207358
Monto Contrato
₲ 780.937.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 753.695.415
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 753.695.415
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392767
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL HOSPITAL DE POLICIA RIGOBERTO CABALLEROS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional