Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0402933
Monto de la Factura
₲ 10.426.000
Nro. Solicitud de Transferencia
18126
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2022
Fecha de la Transferencia
03-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.072.998
Retención DNCP
₲ 39.301
Retención IVA
Retención Renta
₲ 303.875
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
227/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-207358
Monto Contrato
₲ 780.937.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 753.695.415
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 753.695.415
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392767
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL HOSPITAL DE POLICIA RIGOBERTO CABALLEROS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional