Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001379
Monto de la Factura
₲ 120.761.280
Nro. Solicitud de Transferencia
142804
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2021
Fecha de la Transferencia
02-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.393.447
Retención DNCP
₲ 466.222
Retención IVA
₲ 180.241
Retención Renta
₲ 3.604.814
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROMOFARMA S.A.
RUC
80016352-4
Número de Contrato
157/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-204498
Monto Contrato
₲ 150.951.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.150.446
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.150.446
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399504
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE ALTA ROTACION PARA EL SERVICIO DE UTI-PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional