Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000513
Monto de la Factura
₲ 30.190.320
Nro. Solicitud de Transferencia
53336
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2022
Fecha de la Transferencia
05-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.756.999
Retención DNCP
₲ 111.560
Retención IVA
₲ 431.290
Retención Renta
₲ 862.581
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROMOFARMA S.A.
RUC
80016352-4
Número de Contrato
157/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-204498
Monto Contrato
₲ 150.951.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.150.446
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.150.446
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399504
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE ALTA ROTACION PARA EL SERVICIO DE UTI-PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional