Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0080603
Monto de la Factura
₲ 103.833.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163531
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2022
Fecha de la Transferencia
14-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.711.573
Retención DNCP
₲ 366.247
Retención IVA
₲ 2.831.809
Retención Renta
₲ 2.831.809
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
276/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-209692
Monto Contrato
₲ 1.077.305.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 850.512.555
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 850.512.555
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402108
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA POLICÍA NACIONAL PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional