Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0080174
Monto de la Factura
₲ 34.611.000
Nro. Solicitud de Transferencia
4517
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2023
Fecha de la Transferencia
16-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.570.526
Retención DNCP
₲ 122.082
Retención IVA
₲ 943.936
Retención Renta
₲ 943.936
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
276/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-209692
Monto Contrato
₲ 1.077.305.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 850.512.555
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 850.512.555
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402108
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA POLICÍA NACIONAL PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional