Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008719
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138408
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2022
Fecha de la Transferencia
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.823.136
Retención DNCP
₲ 10.582
Retención IVA
₲ 81.818
Retención Renta
₲ 81.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
189/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-206838
Monto Contrato
₲ 233.203.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 219.212.229
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 219.212.229
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399834
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MEDICOS DE ALTA ROTACION
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional