Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0005211
Monto de la Factura
₲ 76.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
24494
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2021
Fecha de la Transferencia
23-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.010.340
Retención DNCP
₲ 269.660
Retención IVA
₲ 2.085.000
Retención Renta
₲ 2.085.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
21/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-197443
Monto Contrato
₲ 76.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.010.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.010.340
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386626
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 43/2020 ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS ? PLURIANUAL ID N° 386626, DECLARADOS DESIERTO EN LA LPN 30/2020 ?ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA EL HOSPITAL DE POLICÍA RIGOBERTO CABALLERO Y HOSPITAL DE POLICÍA SANTA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional