Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0080595
Monto de la Factura
₲ 73.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
183310
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2022
Fecha de la Transferencia
16-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.449.155
Retención DNCP
₲ 260.313
Retención IVA
₲ 2.012.727
Retención Renta
₲ 2.012.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
05/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-197339
Monto Contrato
₲ 1.721.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.569.712.081
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.569.712.081
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386865
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional