Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0080596
Monto de la Factura
₲ 36.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
208744
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.005.250
Retención DNCP
₲ 135.800
Retención IVA
₲ 525.000
Retención Renta
₲ 1.050.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
05/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-197339
Monto Contrato
₲ 1.721.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.569.712.081
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.569.712.081
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386865
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional