Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0080383
Monto de la Factura
₲ 52.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123074
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2022
Fecha de la Transferencia
08-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.007.500
Retención DNCP
₲ 194.000
Retención IVA
₲ 750.000
Retención Renta
₲ 1.500.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
05/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-197339
Monto Contrato
₲ 1.721.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.569.712.081
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.569.712.081
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386865
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional