Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0070897
Monto de la Factura
₲ 49.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61461
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2021
Fecha de la Transferencia
10-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.149.929
Retención DNCP
₲ 182.914
Retención IVA
₲ 707.143
Retención Renta
₲ 1.414.286
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
05/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-197339
Monto Contrato
₲ 1.721.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.569.712.081
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.569.712.081
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386865
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional