Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0070835
Monto de la Factura
₲ 42.157.500
Nro. Solicitud de Transferencia
61615
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2021
Fecha de la Transferencia
10-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.156.022
Retención DNCP
₲ 155.782
Retención IVA
₲ 602.250
Retención Renta
₲ 1.204.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
05/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-197339
Monto Contrato
₲ 1.721.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.569.712.081
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.569.712.081
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386865
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional