Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012976
Monto de la Factura
₲ 402.300
Nro. Solicitud de Transferencia
112065
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
07-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 400.471
Retención DNCP
₲ 1.463
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
52/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-199321
Monto Contrato
₲ 522.820.596
Total Pagado por el Contrato
₲ 469.980.892
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 469.326.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392761
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTUCHOS Y TONER -PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional