Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016199
Monto de la Factura
₲ 3.824.200
Nro. Solicitud de Transferencia
78033
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2021
Fecha de la Transferencia
06-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.602.118
Retención DNCP
₲ 13.489
Retención IVA
₲ 104.297
Retención Renta
₲ 104.296
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-199621
Monto Contrato
₲ 609.019.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 531.886.443
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 530.655.625
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392761
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTUCHOS Y TONER -PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional