Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000607
Monto de la Factura
₲ 8.076.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20367
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2023
Fecha de la Transferencia
08-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.599.882
Retención DNCP
₲ 28.486
Retención IVA
₲ 220.255
Retención Renta
₲ 220.255
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
269/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-208775
Monto Contrato
₲ 2.871.287.418
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.685.501.172
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.685.501.172
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402108
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA POLICÍA NACIONAL PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional