Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005553
Monto de la Factura
₲ 7.012.800
Nro. Solicitud de Transferencia
37836
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2023
Fecha de la Transferencia
12-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.679.859
Retención DNCP
₲ 25.914
Retención IVA
₲ 100.183
Retención Renta
₲ 200.366
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
269/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-208775
Monto Contrato
₲ 2.871.287.418
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.685.501.172
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.685.501.172
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402108
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA POLICÍA NACIONAL PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional