Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005373
Monto de la Factura
₲ 89.925.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144652
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2022
Fecha de la Transferencia
10-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.655.703
Retención DNCP
₲ 332.294
Retención IVA
₲ 1.284.643
Retención Renta
₲ 2.569.286
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
269/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-208775
Monto Contrato
₲ 2.871.287.418
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.685.501.172
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.685.501.172
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402108
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA POLICÍA NACIONAL PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional