Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003002
Monto de la Factura
₲ 266.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163671
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 257.171
Retención DNCP
₲ 983
Retención IVA
Retención Renta
₲ 7.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
147/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-203821
Monto Contrato
₲ 239.246.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 230.508.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 230.508.402
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398784
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LOS INSTITUTOS DE FORMACIÓN DE OFICIALES Y SUBOFICIALES, Y CAPACITACIÓN DE CURSOS TÁCTICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional