Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003226
Monto de la Factura
₲ 45.724.600
Nro. Solicitud de Transferencia
124884
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2022
Fecha de la Transferencia
08-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.275.962
Retención DNCP
₲ 161.283
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.247.035
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
147/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-203821
Monto Contrato
₲ 239.246.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 230.508.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 230.508.402
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398784
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LOS INSTITUTOS DE FORMACIÓN DE OFICIALES Y SUBOFICIALES, Y CAPACITACIÓN DE CURSOS TÁCTICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional